...
| Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
|---|---|---|
| Status VAT | Jeśli został podany numer rachunku dostawcy, zostanie on zweryfikowany i odpowiedni status zostanie wyświetlony | TAK |
| Numer faktury | Aktualny Wprowadzony numer faktury podczas jej rejestracji. (Może być inny niż numer oryginalny, jeśli jest to faktura korygująca) | TAK |
| Typ | Możliwość wyboru jednego z dwóch typów faktury:
| NIE |
| Numer oryginalnej faktury | Numer faktury, do której odnosi się faktura korygująca. W przypadku, gdy jest to faktura standardowa będzie to ten sam numer faktury, jaki został wprowadzony podczas jej rejestracji. | TAKNIE |
| Kontrahent | Nazwa firmy z której otrzymano fakturę. | TAK |
| Status | Możliwe statusy faktur to:
| TAK |
| Data utworzenia | Data rejestracji faktury | TAK |
| Użytkownik tworzący | Nazwa użytkownika tworzącego. | NIE |
| Ostatnio zmodyfikowany | Data ostatniej modyfikacji | NIE |
| Użytkownik modyfikujący | Nazwa użytkownika modyfikującego | NIE |
| Zamówiono | Wartość zamówienia powiązanego z fakturą. | TAK |
| Dostarczono | Wartość zatwierdzonej dostawy powiązanej z zamówieniem, na które została wystawiona faktura. | TAK |
| Zafakturowano | Wartość faktury. | TAK |
| Termin płatności | TAK | |
| Wartość netto | Wartość netto wystawionej faktury. | NIE |
| Wartość brutto | Wartość brutto wystawionej faktury. | TAK |
| Wartość do zapłaty netto | Dotyczy tylko faktury korygującej. Wartość netto do zapłaty wynikająca z różnicy po wystawieniu faktury korygującej. | NIE |
| Wartość do zapłaty brutto | Dotyczy tylko faktury korygującej. Wartość brutto do zapłaty wynikająca z różnicy po wystawieniu faktury korygującej. | NIE |
| Waluta | TAK | |
| Jednostki organizacyjne | NIE | |
| Opis faktury | NIE | |
| Numery zamówień | Numery zamówień powiązanych z fakturą. | NIE |
| Data otrzymania | NIE | |
| Data wystawienia | NIE | |
| Data sprzedaży | NIE | |
| Metoda płatności | Możliwe metody płatności to:
| NIE |
Zobacz również:
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...