Po wejściu na widok szczegółów danego dostawcy, system prezentuje domyślnie zakładkę 'Profil' na której występują dane dostawcy podzielone na sekcje:
- Dane podstawowe:
- Logo - system daje możliwość dodania logo danego dostawcy
- Nazwa skrócona firmy
- Nazwa - pełna nazwa firmy
- Logo - system daje możliwość dodania logo danego dostawcy
- Dane rejestrowe:
- NIP - NIP danego dostawcy
- NIP - NIP danego dostawcy
- Dane kontaktowe:
- Email - domyślny adres email firmy dostawcy
- WWW - strona internetowa dostawcy
- Dodatkowo sekcja daje możliwość dodania następujących danych:
- Załączniki - system daje możliwość dodania nielimitowanej liczby załączników do profilu dostawcy.
- Administracja
- Status - Możliwe do wyboru: Aktywny / Nieaktywny. Dezaktywacja konta dostawcy powoduje przekreślenie jego nazwy na wszystkich istniejących dokumentach w systemie. Ma to postać czysto informacyjną, dla użytkowników tworzących różne dokumenty w systemie.
- Firma testowa - Możliwe do wyboru: TAK / NIE. Ustawienie tej flagi w pozycję TAK, powoduje brak wysyłki powiadomień z systemu do danego dostawcy.
- Dane adresowe - jeśli są zdefiniowana konkretne typy adresów, automatycznie pojawiają się one w momencie rejestracji: np. dostawy / faktury. w systemie
- Adres rejestracji - adres pod którym zarejestrowana jest firma dostawcy.
- Dodatkowo możliwe do dodania są :
- Dane rozliczeniowe- dane konta bankowego dostawcy (wykorzystywane przy przyjęciu faktury do systemu). Dostawca może posiadać wiele numerów kont bankowych.
- Nazwa banku i numer konta
- Nazwa banku i numer konta
- a