Nową fakturę można zarejestrować z poziomu Dokumentów oczekujących. Mogą to być faktury, które po odpowiedniej konfiguracji skrzynki pocztowej będą automatycznie pojawiały się w tym miejscu, gotowe do procesowania.
Przechodząc do zakładki Dokumenty oczekujące (1) w module Faktury wyświetli się lista wszystkich dokumentów oczekujących.
Znajdziesz na niej takie informacje jak:
- Dostawca;
- Data wysłania;
- Data odczytania;
- Adres nadawcy;
- Adres odbiorcy;
- Temat.
Klikając w ikonę trzech kropek
, w danym wierszu pojawi się przycisk Dodaj fakturę oraz Usuń dokument oczekujący (2).
Po zaznaczeniu konkretnego wiersza, pojawią się jego dane szczegółowe w panelu bocznym. W nim również jest możliwe dodanie faktury z dokumentu oczekującego za pomocą takiej ikony -
lub usunięcie dokumentu oczekującego, klikając w ikonę kosza 
(1).
W tym widoku jest również możliwy podgląd otrzymanego dokumentu. W sekcji Załączniki (2) po kliknięciu w nazwę pliku zostanie od pobrany.
Następnie po kliknięciu w przycisk Dodaj fakturę z jednego z dwóch możliwych miejsc opisanych powyżej, zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji nowej faktury.
W takim formularzu już będzie załadowany dokument, które automatycznie będzie Rozpoznawany (1). Jeśli w dokumencie będzie informacja o Numerze zamówienia i w systemie takie zamówienie zostanie znalezione, to w tym polu pojawi się jego numer (2). Po znalezieniu zamówienia w systemie lub wyborze manualnym, formularz faktury zostanie uzupełniony na podstawie informacji zawartych w danym zamówieniu.
Ostatnim polem, które należy uzupełnić manualnie jest Numer faktury (3).
Po uzupełnieniu formularza rejestracji nowej faktury, kliknij w przycisk Zapisz 
.
Następnie nowa faktura będzie widoczna w zakładce Lista Faktur.
Zobacz również: